Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg € 82.000 nadeel (eenjarig) en € 56.000 (meerjarig)

De Scheg wordt volop gebruikt en het blijkt, dat er nog een aantal zaken gedaan moeten worden. Voor de buurtkamer zijn bijvoorbeeld gordijnen en terrasinrichting aangeschaft. Voor deze uitgave loopt nog een subsidie aanvraag bij SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol). En voor de schoonmaak van de sporthal is een schoonmaakrobot aangeschaft. Hiervoor is een aparte kast gebouwd waar de robot opgeladen wordt en veilig geparkeerd staat. Daarnaast zijn onlangs de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwbouw van de buitenruimte. Tevens is de eindafrekening van het werk opgesteld, door o.a. extra grondwerk en verplaatsen lichtmasten zijn de kosten hoger dan geraamd. De kosten van de hiervoor genoemde werkzaamheden bedragen € 67.000.

De Scheg heeft geen gasverbruik, maar het elektraverbruik is hoger dan vooraf ingeschat en de energieprijzen zijn gestegen. De inschatting is dat het jaarverbruik € 30.000 hoger is dan het beschikbare budget. Er is een monitoringssysteem voor het elektraverbruik aangeschaft, om het verbruik van elektra beter inzichtelijk te kunnen maken en deels door te berekenen aan het kinderdagverblijf. Mogelijk dat het monitoren helpt om in de toekomst energie te kunnen besparen.

In de begroting is de post belastingen gebaseerd op het oude gebouw. Het nieuwe gebouw is groter waardoor er aanzienlijk meer OZB betaald moet worden. Het gaat om € 26.000 aan hogere kosten.

Naar verwachting zal de post dagelijks onderhoud worden overschreden met € 15.000. In 2024 wordt de begroting van de exploitatielasten en -baten van de Scheg worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hierin wordt onder andere het nieuwe meerjaren onderhoudsplan meegenomen. De verhuur van ruimtes en de sporthal trekt inmiddels aan waardoor we hogere huurinkomsten verwachten dan geraamd.