Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | v/n | 2023 |
|---|---|---|---|
Samenleving | |||
1.1.1 | Specialistische Jeugdzorg | n | -500 |
1.2.1 | GR OGZ Amstelland afrekening 2022 | n | -30 |
1.2.5 | Gezond en Actief Leven Akkoord | v | 139 |
1.2.6 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | n | -14 |
Vergoeding ontheemden Oekraine | v | 650 | |
1.2.10 | Actualisatie Wmo budgetten | n | -300 |
1.2.11 | Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO | n | -15 |
1.3.1 | Ontwikkelingen bijstand | v | 590 |
1.3.2 | Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023 | n | -333 |
1.3.3 | Actualisatie begroting AM Match | v | 62 |
1.3.3 | Wsw bijdrage | n | -29 |
1.3.4 | Ontwikkelingen bijzondere bijstand | n | -125 |
1.3.5 | Ontwikkelingen minimaregelingen | n | -100 |
1.3.7 | Ontwikkelingen re-integratie | v | 90 |
1.3.8 | Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | n | -40 |
1.3.9 | Flankerend beleid signalering geldzorgen | n | -50 |
Wonen en werken | |||
2.1.2 | Stormschade zomerstorm Poly | v | -85 |
2.2.2 | Kostenstijging afval | n | -200 |
2.2.2 | Leges vergunningen kabels en leidingen | v | 50 |
2.3.1 | Inhuur wonen | n | -100 |
2.3.2 | Verkeersplan Centrum Uithoorn | n | -665 |
2.4.1 | Stimulering lokale economie | n | -30 |
2.5.2 | Wijzigingen na oplevering nieuwe Scheg | n | -138 |
2.5.3 | Huurvergoeding Raadhuisstraat 18 | v | 18 |
2.5.5 | Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen | n | -52 |
2.5.6 | Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen | v | 20 |
2.6.2 | Vinckebuurt | v | 30 |
2.6.3 | Pilot interne opleiding projectleiders | n | -10 |
2.6.4 | Voorbereiden uitbreiding formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed | n | -26 |
2.6.7 | Doorberekening kosten naar grondexploitaties en investeringen | n | -12 |
Posten < €25.000 | n | -3 | |
Organiseren | |||
3.1.1 | Oplossen warmteklachten gemeentehuis | n | -8 |
3.1.2 | Herbezinning gemeentelijke taken | n | -20 |
3.1.3 | Formatieuitbreiding griffie | n | -5 |
3.1.4 | Toenemende advertentiekosten | n | -8 |
3.1.5 | Onafhankelijk voorzitter werkgroep ontwikkeling bestuurskracht | n | -4 |
3.1.6 | Doorberekening van overheadkosten naar grondexploitaties en investeringen | n | -18 |
3.1.7 | Storting voorziening wethouderspensioenen | n | -94 |
3.1.8 | Traineepool | v | 70 |
3.2.1 | Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer | n | -93 |
3.2.2 | Burgerzaken | v | 9 |
3.2.3 | Reisdocumenten | v | 78 |
3.2.4 | Bijdrage 2023 Omgevingsdienst NZKG | v | 43 |
3.3.1 | Gemeentefonds Meicirculaire 2023 | v | 1.076 |
3.3.2 | Bijstelling OZB inkomsten 2023 | v | 175 |
3.3.3 | Dividend Stedin en BNG | v | 101 |
3.3.4 | DUO+ 2e begrotingswijziging | n | -1.072 |
3.3.5 | Restant stelpost indexatie | n | -30 |
3.3.6 | Reserve dekking kapitaallasten | n | -41 |
3.3.8 | Rentebaten uitgezette kasgeldlening | v | 30 |
Posten < €25.000 | v | 67 | |
Alle programma's | |||
Actualisering kapitaallasten inclusief actualiseren rente | v | 222 | |
Saldo | n | -727 | |